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Relatório de Vendas.

Esse relatório tem como base diversas fontes de dados. Para que o usuário possa ter uma base geral sobre como é gerado esse relatório, vamos relatar abaixo os cadastros do qual ele depende:

.: No Cadastro de Clientes, você informa no campo VENDEDOR, qual funcionário que atende determinado cliente.

.: Quando você emite uma Ordem de Serviço para determinado cliente, O PestSys anexa a informação de qual é o Vendedor que o atende.

.: No Contas à Receber, o PestSys, baseado na Ordem de Serviço selecionada pelo usuário, verifica qual o vendedor que atende o cliente e anexa no Contas à Receber.

O Relatório de Vendas faz o relatório final baseado nas informações do Contas à Receber. Mesmo que posteriormente você mude o vendedor que atende determinado cliente, o crédito ainda pertencerá ao vendedor antigo.

O usuário tem 2 opções de relatórios:

.: Todos os Vendedores: É gerado um relatório completo, com todos os vendedores que cujos crédito de clientes foram lançados no Contas à Receber.

.: Por Vendedor: É gerado um relatório apenas para o vendedor especificado.

Os 2 relatórios acima podem ser gerados de duas maneiras.

.: Todos os Pagamentos Liquidados no Período: Gera um relatório do período selecionado, para o tipo de relatório selecionado, selecionando apenas pagamentos que foram liquidados no Contas à Receber.

.: Todos os Pagamentos no Período: Gera um relatório do período selecionado, para o tipo de relatório selecionado, selecionado tanto pagamentos liquidados como em aberto.



O que é o PestSys Princípios Básicos Tela Principal Login ID Máquina Pesquisa Rápida Atalhos Registro Config. Rede Web Audictus Log Sistema Notícias da Web Agendamentos Cadastros .:.:.: Cadastro da Empresa Cadastro de Serviços Cadastro de Clientes Cadastro de Forneced. Cadastro de Produtos Diluentes Pragas Alvo Funcionários Equipamentos Operacional .:.:.: Garantias Vencendo Estoque Agenda Vistoria/Proposta Fin. Ordem de Serviço Comprovante Monitoramento Frota Utilitários .:.:.: Mala Direta Configurações Backup Controle de Usuários Imprimir som. arquivo Financeiro .:.:.: Conta Corrente Contas à Pagar Contas à Receber Fluxo de Caixa Conc. Bancária Recibo Relatório de Vendas Nota Fiscal		Relatório de Vendas. Esse relatório tem como base diversas fontes de dados. Para que o usuário possa ter uma base geral sobre como é gerado esse relatório, vamos relatar abaixo os cadastros do qual ele depende: .: No Cadastro de Clientes, você informa no campo VENDEDOR, qual funcionário que atende determinado cliente. .: Quando você emite uma Ordem de Serviço para determinado cliente, O PestSys anexa a informação de qual é o Vendedor que o atende. .: No Contas à Receber, o PestSys, baseado na Ordem de Serviço selecionada pelo usuário, verifica qual o vendedor que atende o cliente e anexa no Contas à Receber. O Relatório de Vendas faz o relatório final baseado nas informações do Contas à Receber. Mesmo que posteriormente você mude o vendedor que atende determinado cliente, o crédito ainda pertencerá ao vendedor antigo. O usuário tem 2 opções de relatórios: .: Todos os Vendedores: É gerado um relatório completo, com todos os vendedores que cujos crédito de clientes foram lançados no Contas à Receber. .: Por Vendedor: É gerado um relatório apenas para o vendedor especificado. Os 2 relatórios acima podem ser gerados de duas maneiras. .: Todos os Pagamentos Liquidados no Período: Gera um relatório do período selecionado, para o tipo de relatório selecionado, selecionando apenas pagamentos que foram liquidados no Contas à Receber. .: Todos os Pagamentos no Período: Gera um relatório do período selecionado, para o tipo de relatório selecionado, selecionado tanto pagamentos liquidados como em aberto.